为了规范公司的采购流程，提高工作效率，确保物资供应的质量与成本控制，特制定本采购管理制度。本制度适用于公司所有部门及分支机构的采购活动。

第一章 总则

1. 目的

明确采购工作的基本原则和操作流程，加强内部管理，防范风险，保障公司利益。

2. 适用范围

本制度适用于公司各部门涉及的所有采购行为，包括原材料、设备、办公用品等。

3. 基本原则

（1）合法性原则：所有采购活动必须符合国家法律法规及公司规章制度；

（2）公平性原则：采购过程应公开透明，杜绝暗箱操作；

（3）效益性原则：追求性价比最优，合理控制成本；

（4）质量优先原则：确保所购商品或服务满足公司需求标准。

第二章 采购流程

1. 需求申报

各部门根据实际工作需要提出采购申请，并填写《采购申请单》，注明所需物品名称、规格型号、数量、预算金额等内容，经部门负责人审核后提交至采购部。

2. 审批程序

（1）采购金额低于5000元的项目由采购部经理审批；

（2）采购金额在5000-50000元之间的项目需报财务总监审批；

（3）超过50000元的重大采购项目须经总经理批准。

3. 供应商选择

（1）建立合格供应商名录，定期评估供应商资质和服务水平；

（2）对于重要物资，可采用招标方式确定供应商；

（3）禁止向未列入名录的供应商进行采购。

4. 合同签订

（1）采购前应与选定的供应商签订正式合同，明确双方权利义务；

（2）合同条款应包括但不限于货物描述、交货期限、付款条件等；

（3）合同签署后送交法务部备案。

5. 验收结算

（1）货物到达后，由采购部会同使用部门共同验收，确认无误后办理入库手续；

（2）验收不合格的产品应及时退货或换货；

（3）按照合同约定支付款项，同时保留相关凭证以备查核。

第三章 监督检查

1. 定期对采购活动进行审计，检查是否存在违规行为；

2. 鼓励员工举报任何违反本制度的行为，一经查实将严肃处理；

3. 对于表现优秀的采购人员给予奖励，树立榜样作用。

第四章 附则

1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定同时废止；

2. 如遇特殊情况需调整本制度时，须经公司高层领导集体讨论决定；

3. 本制度最终解释权归公司所有。

通过严格执行上述采购管理制度，我们相信能够有效提升公司的整体运营效率，为企业的长远发展奠定坚实基础。