为了规范公司员工因公出差期间的费用管理，提高工作效率，合理控制成本支出，特制定本《出差报销管理制度》。该制度适用于全体员工因公出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费及其他相关费用的报销管理。

一、适用范围

本制度适用于所有因公出差的员工，包括但不限于业务拓展、市场调研、项目实施及培训交流等情形。

二、出差申请流程

1. 事前审批：员工需提前填写《出差申请单》，详细注明出差目的、时间、地点、同行人员及预计费用等内容，并提交部门负责人审核。

2. 预算规划：根据出差任务性质，明确各项费用预算标准，确保资金使用合理化。

3. 审批权限：不同级别的出差申请需经相应层级领导批准后方可执行。具体审批权限由人力资源部另行规定。

三、费用报销标准

1. 交通费用：

- 飞机：仅限经济舱；如遇特殊情况需乘坐头等舱或商务舱，须事先获得总经理特别批准。

- 火车/高铁：硬座/二等座为首选；若选择软卧或一等座，则需说明理由并获上级同意。

- 汽车租赁：优先考虑公共交通工具；确有必要租车时，应选择正规租赁公司，并保留发票凭证。

2. 住宿费用：

- 根据出差城市经济发展水平及酒店档次划分不同等级标准；

- 单人出差原则上安排标准间；两人及以上同性可合住一间，但不得超过最高限额；

- 如因紧急情况入住高档次酒店，事后需书面解释原因并得到批准。

3. 餐饮补助：

- 每日按固定金额给予定额补贴；

- 若实际消费超出补贴额度，则需提供正式票据核销差额部分。

4. 其他杂项开支：

- 包括通讯费、打印费等小额零星支出，均需附带原始凭证作为依据；

- 对于非必要性的额外开销不予报销。

四、报销程序

1. 收集资料：完成出差任务后及时整理好所有相关的票据和证明材料；

2. 填写表格：准确无误地填写《费用报销单》，确保信息完整清晰；

3. 提交审核：将完整的报销文件交至财务部门进行初审；

4. 最终确认：经过复核无误后由财务总监签字确认，随后进入支付环节。

五、违规处理

对于违反上述规定的个人或集体，公司将视情节轻重采取警告、罚款甚至解除劳动合同等措施。同时鼓励大家相互监督举报不良行为，共同维护良好的财务管理秩序。

六、附则

本制度自发布之日起施行，并由人力资源部负责解释与修订。如有任何疑问，请随时联系相关部门咨询解答。

通过严格执行本制度，我们期望每位同事都能够以高度的责任感对待每一次出差活动，既保障工作的顺利开展，又有效降低企业的运营成本。让我们携手努力，共创辉煌未来！

以上就是关于“出差报销管理制度”的全部内容，希望对您有所帮助。