2017年，我单位内部审计工作在公司领导的高度重视和各部门的积极配合下，紧紧围绕企业经营目标和管理需求，扎实推进各项审计任务，持续完善内控体系，有效发挥了内部审计的监督、评价与服务职能。现将本年度内部审计工作的开展情况总结如下：

一、工作总体情况

2017年，我单位内部审计部门按照年初制定的工作计划，结合实际情况，重点开展了财务收支审计、专项审计、制度执行情况检查以及风险控制评估等工作。全年共完成各类审计项目28项，涉及金额达1.2亿元，发现问题16项，提出整改建议23条，为公司规范管理、防范风险、提高效益提供了有力保障。

二、主要工作内容及成效

1. 财务审计方面

本年度对各业务部门的财务报表、预算执行情况进行了全面审查，重点核查了费用报销、资金使用、资产管理和采购流程等环节。通过审计发现部分部门存在报销凭证不全、审批流程不规范等问题，及时向相关部门反馈并督促整改，进一步提升了财务管理水平。

2. 专项审计工作

针对重点项目、重大投资和关键业务流程，开展了专项审计。例如，对某工程项目进行了全过程跟踪审计，确保资金使用合规、项目进度可控，有效避免了资源浪费和潜在风险。

3. 制度执行情况检查

对公司各项管理制度的执行情况进行定期抽查，重点检查了合同管理、物资采购、招标投标等方面的落实情况，推动制度落地见效，提升了整体运营效率。

4. 内部控制与风险管理

结合企业实际，对内控体系建设进行评估，识别出部分流程存在漏洞或执行不到位的情况，提出了优化建议，并协助相关部门修订和完善相关制度，增强了企业的风险防控能力。

三、存在的问题与不足

尽管2017年的内部审计工作取得了一定成效，但在实际工作中仍存在一些问题和不足，主要体现在以下几个方面：

- 审计覆盖面有待进一步扩大，部分非核心业务领域的审计力度不足；

- 审计人员的专业素质和实战能力仍需提升，特别是在新政策、新业务方面的应对能力；

- 审计结果的运用不够充分，部分整改措施落实不到位，影响了审计效果的发挥。

四、下一步工作计划

针对上述问题，2018年我单位内部审计工作将从以下几个方面进行改进和加强：

1. 强化审计计划性与前瞻性

根据公司发展战略和管理重点，科学制定年度审计计划，增强审计工作的系统性和针对性。

2. 提升审计队伍专业水平

加强对审计人员的培训和学习，特别是加强对新会计准则、税务政策及信息化管理等方面的知识更新，提升整体业务能力。

3. 加大审计成果运用力度

建立健全审计整改机制，推动问题整改落实到位，确保审计成果转化为管理效能。

4. 推进审计信息化建设

利用大数据、信息化手段提升审计效率和质量，实现对重点业务和关键环节的动态监控。

五、结语

回顾2017年，我单位内部审计工作在不断探索与实践中取得了新的进展，但仍需在今后的工作中持续改进和提升。我们将继续秉持“客观、公正、严谨、高效”的工作原则，充分发挥内部审计的监督和服务职能，为企业高质量发展保驾护航。

2017年12月