【连锁店门店费用报销制度门店费用报销管理规定】为规范连锁门店日常运营中的费用报销流程，提高财务管理效率，确保各项支出合理、合规，特制定本《连锁店门店费用报销制度与管理规定》。本制度适用于所有连锁门店的财务报销管理工作，旨在明确报销流程、责任分工及审批权限，保障公司资金使用的透明性和有效性。

一、适用范围

本制度适用于所有连锁门店在日常经营过程中产生的各类费用报销行为，包括但不限于员工差旅费、办公用品采购、宣传推广费用、维修维护费用、日常运营支出等。所有门店需严格按照本制度执行相关报销操作。

二、报销原则

1. 真实性原则：所有报销项目必须真实发生，不得虚报、假报或重复报销。

2. 合理性原则：报销金额应与实际业务相符，不得超出正常范围。

3. 合规性原则：报销行为必须符合国家财税法规及公司内部管理制度。

4. 及时性原则：报销申请应在费用发生后及时提交，避免拖延影响财务核算。

三、报销流程

1. 费用发生前：员工需根据实际需要提前填写《费用申请单》，说明用途、金额及预计时间，并经门店负责人审批。

2. 费用发生后：员工需在费用发生后5个工作日内整理相关票据，填写《费用报销单》，并附上原始发票或收据。

3. 门店审核：门店负责人对报销内容进行初步审核，确认费用是否合理、票据是否齐全。

4. 总部审批：审核通过后，由门店统一汇总提交至总部财务部门进行最终审批。

5. 财务入账：审批通过后，财务部门将按照规定进行报销处理，并完成相关账务记录。

四、报销标准与限额

1. 各类费用报销应参照公司制定的费用标准执行，如无明确标准，可参考同行业水平。

2. 超过一定金额的报销需提供额外说明材料，如合同、协议、会议纪要等。

3. 对于大额支出，应事先报备并获得上级批准。

五、票据管理

1. 所有报销票据必须为合法有效发票或收据，且内容清晰、完整。

2. 票据需加盖开票单位公章或财务专用章，否则不予报销。

3. 报销人应妥善保管原始票据，严禁伪造、涂改或丢失。

六、责任与监督

1. 门店负责人应对本店的费用报销工作负主要责任，确保报销流程规范有序。

2. 财务部门定期对各门店的报销情况进行抽查与审计，发现问题及时纠正。

3. 对于违反本制度的行为，公司将依据相关规定追究责任人责任，情节严重的将依法处理。

七、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原有相关制度同时废止。

2. 本制度由公司财务部负责解释和修订，如有调整将另行通知。

3. 各门店应组织员工认真学习本制度，确保全员知晓并严格执行。

通过本制度的实施，将进一步提升连锁门店的财务管理水平，强化成本控制意识，推动企业健康、可持续发展。